1、单位全体干部职工本着勤俭节约的原则进行财务活动，严格遵循财务管理制度。报销、借款、购物等都要经过批准。凡未认真履行审批手续及不符合规定的开支，财务主管领导和财会人员有权拒绝报销，杜绝一切不合理的开支。
2、票据审批前要经财会人员审核，严禁不符合规定和不合理开支的票据入帐，使财务活动规范化，合法化。
3、财务活动的具体要求：一是各项经费开支要精打细算，保证主要公务活动的正常开展。二是帐目清楚，钱帐相符，日清月结。三是严格执行财务制度和各项开支标准。财务支出要坚持集体研究，统一管理，一支笔审签制度。
4、财务支出的审签权限和程序：5000元以下的开支，由人秘科长审核签字，分管主任签字报销；5000－10000元由人秘科长审核签字，分管主任审签，主任签字报销；10000元以上经主任办公会议研究，按程序签报。
在制度规定内的正常支出一般应由会计审核，人秘科长签字，常务主任审签后报销。
5、项目前期费、培训费及其他专项经费的使用，要请示主要领导或由主任办公会议审定。
6、工作人员的差旅费标准要严格按照财务规定执行，公务外出坚持从俭的原则，一般交通方便的地方不接送，一般不安排乘坐飞机，特殊情况经领导批准方可乘坐。其它执行国家的标准。出差、下乡借款要按行程、住宿标准和出差时间核定借款，回机关后三日内到财会室审核报销。
7、报账员每月底要为领导提供财务报表。